第二部分  區監察局（紀委）2015年部門決算表

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第三部分   區監察局（紀委）2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2015年度總收入126.14萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入124.03萬元，比上年決算數增加17.88萬元，增長17 %。主要原因是其他紀檢監察業務預算個撥款增加了。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．其他收入2.11萬元，比上年決算數增加2萬元。主要原因是年末將護稅協稅費科目余額1.91萬元轉入其他收入科目。

（二）年度支出總體情況

2015年度總支出79.29萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）支出78.88萬元，主要用于行政運行、其他紀檢監察業務和審計業務，比上年決算數增加2.73萬元，增長4%，主要原因是其他紀檢監察業務工作量大，相應的費用支出增加了。

2.其他支出0.41萬元。主要支出項目其他紀檢監察業務支出，比上年決算數增加0.41萬元，增長100%，主要原因是2015年新增其他支出這個科目。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

2015年度財政撥款收入合計124.03萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入124.03萬元，比年初預算數增加39.63萬元，增長47%；主要原因是其他紀檢監察業務工作量大，相應的費用支出增加了。

（二）2015年度財政撥款支出說明

2015年度財政撥款支出合計78.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出78.88萬元，比年初預算數減少5.52萬元，下降7%；主要原因是厲行節約，壓減開支。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）0萬元，一般公共服務（類）政協事務（款）0萬元，其他紀檢監察業務支出50.97萬元，審計業務9.89萬元，行政運行18.02萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.34萬元，完成預算16.1萬元的33%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為2.79萬元，完成預算4.6萬元的61%；公務接待費支出決算為2.55萬元，完成預算11.5萬元的22%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少16.5萬元，下降76%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.83萬元，下降40%；公務接待費支出決算減少9.01萬元，下降78%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是本局沒有該項支出；公務用車購置及運行維護費支出和公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出2.79萬元，占52%；公務接待費支出2.55萬元，占48%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.79萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出2.79萬元。

3.公務接待費支出2.55萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流及辦案業務工作等方面的接待。2015年，本局機關發生區內接待36次，接待人數共213人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出18.02萬元,比上年減少1.3萬元，降低7%。主要原因是厲行節約，壓減開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目14個，共涉及資金60.86萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對區監察局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出60.86萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

陽江高新區監察局

                                    2016年9月26日