一、2015年陽江高新區財政決算草案的報告

2015年，在區委、區管委的正確領導下，全區各單位認真貫徹落實中央、省、市和區關于經濟工作的部署要求，圍繞我區“十二五”規劃的各項目標，努力克服重重困難，積極組織財政收入，調整優化支出結構，依法科學調度運轉，及時調整預算目標，良好地完成了預算工作任務，保障了全區民生、經濟和社會各項事業的發展。

（一）一般公共預算收支決算情況

2015年，陽江高新區一般公共預算收入47753萬元，比上年收入43395萬元增收4358萬元，可比增長10.04%。 加上上級補助收入15211萬元，地方政府債券轉貸資金收入15900萬元，調入資金14萬元，上年結余收入6072萬元，全年收入總計84950萬元。

2015年，陽江高新區一般公共預算支出51412萬元，比上年支出47285萬元增支4127萬元，增長8.73%。加上上解上級支出10747萬元，債務還本支出6100萬元，全年支出總計68259萬元。收支相抵結余16691萬元。

一般公共預算收入按稅種來分：

1、稅收收入31089萬元，完成年度調整預算的100.29%，比上年減收3037萬元，減少8.9%。

2、非稅收入16664萬元，完成年度調整預算的99.57%，比上年增收7395萬元，增長79.78%。

一般公共預算收入按收入口徑來分:

1、國稅口徑收入12356萬元，比上年增收2636萬元，增長27.12%；

2、地稅口徑收入18733萬元，比上年減收5673萬元，減少23.24%；

3、財政口徑收入16664萬元，比上年增收7395萬元，增長79.78%。

一般公共預算支出的項目分別是：

1、一般公共服務支出5651萬元，比上年減支125萬元，減少2.16%；

2、公共安全支出1382萬元，比上年增支369萬元，增長36.43%；

3、教育支出8989萬元，比上年增支2776萬元，增長44.68%；

4、科學技術支出2338萬元，比上年增支1628萬元，增長229.3%；

5、文化體育與傳媒支出167萬元，比上年減支54萬元，減少24.43%；

6、社會保障和就業支出4879萬元，比上年增支570萬元，增長13.23%；

7、醫療衛生與計劃生育支出6023萬元，比上年增支554萬元，增長10.13%；

8、節能環保支出1037萬元，比上年增支449萬元，增長76.36%；

9、城鄉社區支出2194萬元，比上年減支366萬元，減少14.30%；

10、農林水支出1768萬元，比上年減支1632萬元，減少48%；

11、交通運輸支出334萬元，比上年減支1788萬元，減少84.26%；

12、資源勘探信息支出380萬元，比上年減支333萬元，減少46.70%；

13、商業服務業支出549萬元，比上年增支306萬元，增長125.93%；

14、國土海洋氣象支出1189萬元，比上年減支1450萬元，減少54.95%；

15、住房保障支出244萬元，比上年增支80萬元，增長48.78%；

16、其他支出14255萬元，比上年增支3125萬元，增長28.08%。

17、債務付息支出33萬元。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2015年，陽江高新區政府性基金預算收入11157萬元，比上年11039萬元增收118萬元，增長1.07%。加上上級補助收入868萬元，上年結余122萬元，總計收入12147萬元。

2015年，陽江高新區政府性基金預算支出10631萬元，加上調出資金14萬元, 總計支出12147萬元。收支相抵結余1502萬元。

政府性基金主要收入項目是：國有土地使用權出讓收入11157萬元，比上年增收1128萬元，增長11.25%。

政府性基金主要支出項目是：

1、國有土地使用權出讓相關支出10567萬元,比上年增支516萬元，增長5.13%；

2、彩票公益金支出64萬元，比上年增支23萬元，增長56.1%。

（三）國有資本經營預算收支決算情況

2015年，陽江高新區沒有國有資本經營收入支出。

（四）社會保險基金收支決算情況

2015年，陽江高新區社會保險基金納入市統籌。

二、2015年財政決算草案報表

詳見附表2015年陽江高新區政府決算公開表

三、相關說明

（一）2015年一般公共預算稅收返還和轉移支付決算情況說明

2015年市對我區稅收返還、轉移支付支出決算數15211萬元，比上年12639萬元增加2572萬元，增長20.35%。其中：

1、稅收返還

    2015年市對我區稅收支出決算數601萬元，比上年持平。其中：：

（1）增值稅稅收返還支出157萬元，與上年持平。

（2）所得稅基數返還支出34萬元，與上年持平。

（3）其他稅收返還支出410萬元，與上年持平。

2、一般性轉移支付

2015年省對我市一般性轉移支付支出決算數8071萬元，比上年6053萬元增加2018萬元，增長33.34%。其中:   

（1）縣級基本財力保障機制獎補資金支出150萬元，比上年增長150萬元，主要原因是市增加對我區基本財力保障機制清算資金。

（2）基本養老保險和低保等轉移支付支出2691萬元，比上年1844萬元增加847萬元，增長45.93%，主要原因是提高政策性標準。

（3）新型農村合作醫療等轉移支付支出3057萬元，比上年2063萬元增加994萬元，增長48.18%，主要原因是提高政策性標準以及原屬專項轉移支付資金，2015年調整至一般性轉移支付反映。

（4）農村綜合改革轉移支付支出423萬元，比上年271萬元增加152萬元，增長56.09%，主要原因是此項資金原屬專項轉移支付資金，2015年調整至一般性轉移支付反映。

3、專項轉移支付

 2015年市對我區專項轉移支付支出決算數6539萬元，比上年5985萬元增加554萬元，增長9.26%。

（二）政府性基金轉移支付情況

     2015年市對我市轉移支付支出數868萬元，比上年1012萬元減少144萬元，下降14.23%。

（三）2015年陽江高新區舉借債務情況

1、地方政府債務限額余額情況。2015年政府債務余額75038萬元，比上年新增9800萬元。其中，一般債務余額70038萬元，專項債務余額5000萬元。2015年政府債務余額決算數待上級統一核定后另行報告。2015年政府債務限額75038萬元，其中：一般債務限額70038萬元，專項債務限額5000萬元。

2、地方政府債券發行情況。2015年發行地方政府債券15900萬元，其中：一般債券15900萬元。新增債券800萬元，其中：新增一般債券800萬元。置換債券15100萬元，其中：置換一般債券15100萬元。

3、地方政府債務還本情況。2015年地方政府債務還本6100萬元，其中：一般債務還本6100萬元。

（四）本級匯總的一般公共預算“三公”經費決算執行情況

詳見附表2015年陽江高新區政府決算公開表表6說明。

（五）2015年預算績效工作推進情況

全面推進預算績效評價工作，完善財政績效管理制度和考核辦法，加強對重點支出和重大投資項目資金使用的績效評價，逐步實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有運用、績效不高有問責”的績效管理體系。

附件下載：2015年陽江高新區財政總決算公開

                  2015年陽江高新區政府決算公開表 .xls