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第一部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局概況

一、 部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作。

 (二)承擔全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責任，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)屬有關(guān)部門和鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況；負責組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項督查。依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

(三)負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；承擔勞動防護用品和安全標志的安全監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作。

(四)承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理的責任；負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作；負責煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。

(五)在職責范圍內(nèi)協(xié)調(diào)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故分析工作。

(六)負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

(七)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

(八)負責組織指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援工作；負責重大危險源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等。

(九)承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作，承辦區(qū)管委會和市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門決算編報要求，納入陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，局本級1個預(yù)算單位，本部門沒有下屬下單位。

（二）人員構(gòu)成情況：

部門本部人員情況，其中：行政人員4人、事業(yè)人員4人，合同制職員8人，借調(diào)人員2人，臨工4人,共22人。

(三)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（1）辦公室（加掛安全生產(chǎn)宣教中心）

擬訂機關(guān)的各項工作規(guī)則和制度；負責機關(guān)文秘文電、信息、保密、檔案、信訪等工作；負責管理局機關(guān)和直屬事業(yè)單位人事管理、勞動工資、財務(wù)、經(jīng)費、審計行政后勤等方面的工作；負責辦理安全技術(shù)措施經(jīng)費的審查上報；負責機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；組織擬訂綜合性安全生產(chǎn)政策，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室工作職責，制定和考評全區(qū)安全生產(chǎn)責任制，擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度計劃；負責開展安全生產(chǎn)宣傳教育；承辦安全生產(chǎn)方面的會議；協(xié)助市安監(jiān)局監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核、持證上崗工作和有關(guān)單位負責人和安全管理者安全資格考核工作；監(jiān)督、指導安全生產(chǎn)中介組織；組織有關(guān)科研成果的應(yīng)用和技術(shù)推廣；承接局領(lǐng)導交辦事務(wù)。

（2）工礦商貿(mào)管理股

監(jiān)督檢查全區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況和安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況；審查驗收生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全設(shè)施“三同時”工作，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督危險化學品、煙花爆竹之外經(jīng)營單位的安全工作；按照事故管理權(quán)限，組織調(diào)查和處理相關(guān)安全事故；指導和協(xié)調(diào)上述企業(yè)事故應(yīng)急救援工作。

（3）危險化學品管理股

負責危險品、煙花爆竹、化工（含石油化工）、醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)單位貫徹執(zhí)行危險化學品經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法監(jiān)督檢查危險化學品安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章落實情況；負責全區(qū)危險化學品從業(yè)單位申請辦理安全生產(chǎn)行政許可有關(guān)材料的接收工作；監(jiān)督檢查危化品從業(yè)單位建設(shè)項目“三同時”情況；組織指導相關(guān)企業(yè)開展危險化學品登記和重大危險源普查登記、備案工作，指導危化品從業(yè)單位開展危險工藝改造和應(yīng)急救援工作；負責非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理工作。

（4）職業(yè)衛(wèi)生管理股

負責全區(qū)職業(yè)安全健康宣傳教育工作；負責生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)健康的監(jiān)督管理工作和作業(yè)場所監(jiān)督檢查；負責生產(chǎn)經(jīng)營單位申請辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證有關(guān)材料的接收工作，組織企業(yè)開展職業(yè)危害申報工作；組織調(diào)查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作，做好勞動保護用品的監(jiān)督管理工作；依法監(jiān)督檢查其他企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況，按規(guī)定承擔相關(guān)企業(yè)的新建、改建、擴建工程項目安全生產(chǎn)“三同時”情況的監(jiān)督檢查；指導和協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展職業(yè)安全健康專項整治工作。

（5）海防打私巡防大隊

接受區(qū)打私海防辦直接領(lǐng)導，由打私海防、安監(jiān)、邊防、工商、聯(lián)防組成，負責陽江港區(qū)、非設(shè)關(guān)碼頭、海灣的巡查、監(jiān)控及收集情報等工作。

第二部分  陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算

 附件下載：高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算表

第三部分   陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度收入總體情況

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度總收入167.68萬元，其中財政撥款收入167.68萬元，其他收入0.2萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入196.9萬元，比上年決算數(shù)下降29.22萬元，下降14.8%。主要原因是省市專項資金收入減少。

（二）2016年度支出總體情況

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度總支出196.96萬元，其中：基本支出為22.84萬元，項目支出為174.12萬元。具體情況如下：

1.資源勘探信息等支出196.96萬元，主要包括基本支出：行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）22.84萬元，項目支出：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出174.12萬元。比上年決算數(shù)增加36.42萬元，增長26.5%，主要原因是省市專項資金支出增加，具體包括安全生產(chǎn)法律法宣傳培訓經(jīng)費（省專項資金）、巡防大隊經(jīng)費等專項資金支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度財政撥款收入合計167.68萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入167.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加96.58萬元，主要原因是省市專項資金收入有所增加。

（二）2016年度財政撥款支出說明

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度財政撥款支出合計196.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出196.76萬元，專項資金支出有所增加。

分功能科目看，資源勘探信息等支出196.76萬元，主要用于行政運行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）22.63萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出174.13萬元。分別是:基本支出22.63萬元，項目支出174.13萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區(qū)安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.34萬元，完成預(yù)算13.2萬元的78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算5.2萬元的71%；公務(wù)接待費支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算8萬元的83%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.26萬元，下降33.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少3.76萬元，下降（增長）50.4%；公務(wù)接待費支出決算減少1.5萬元，下降18 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是實行公務(wù)用車改革，由原來的兩臺執(zhí)法公務(wù)車減少一臺，所以導致減少原因；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約及市政府有關(guān)八項規(guī)定要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮招待標準，減少招待費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.7萬元，占36%；公務(wù)接待費支出6.64萬元，占64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.7萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護支出3.7萬元，2015年局機關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、執(zhí)法摩托車1輛），主要用于日常安全巡查工作。

3.公務(wù)接待費支出6.64萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)共接待發(fā)生國內(nèi)接待72次，接待人數(shù)共432人（含陪同人員）。主要包括省市安監(jiān)局對我區(qū)安全綜合督查工作接待，聘請專家對危化行業(yè)和工貿(mào)行業(yè)隱患排查工作接待等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.09萬元，比上年增加3.59萬元，增長20%。主要原因是：我區(qū)招聘了8位專職安全員，人員增加，工資福利支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門沒有政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是執(zhí)法摩托車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。