一、2016年部門決算基本情況說(shuō)明

（一）、主要任務(wù)

  主要工作職責(zé)開(kāi)展維護(hù)穩(wěn)定和社會(huì)管理綜合治理工作，對(duì)各種影響社會(huì)穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案，我局的

工作業(yè)務(wù)范圍有：政法綜治（含610)、海防與打私、國(guó)家安全、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)建設(shè)管理、信訪維穩(wěn)、法學(xué)會(huì)、司法行政（含社區(qū)矯正、普法、安置幫教、人民調(diào)解）等。

（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

      本部門內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)情況，履行職能情況；社會(huì)管理和綜合治理局 下設(shè)綜治辦、信訪辦、國(guó)家安全辦、平安辦、海防與打私辦公室、社會(huì)與工作委員會(huì)辦公室、法學(xué)會(huì)、聯(lián)防大隊(duì)、司法所9個(gè)部門。 

（三）、現(xiàn)有人員

     干部職工（含借調(diào)、臨工、三支一扶）共24人。聯(lián)

防大隊(duì)現(xiàn)有隊(duì)員85人，分四個(gè)中隊(duì)。

（四）、2016年主要工作任務(wù)

     加強(qiáng)社會(huì)綜合治理，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。1．實(shí)行網(wǎng)格化管理，加強(qiáng)社會(huì)治安管理防范2．加強(qiáng)管理，嚴(yán)格社會(huì)治安防范。3．化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定4.開(kāi)展“一村（居）委會(huì)一法律顧問(wèn)”工作。5.開(kāi)展“人民調(diào)解”工作。制定了《陽(yáng)江高新區(qū)關(guān)于開(kāi)展一村（居）委會(huì)一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》，完成了村（居）委會(huì)與律師的簽約工作，全區(qū)實(shí)現(xiàn)了律師擔(dān)任村（居）法律顧問(wèn)工作的全覆蓋，為充分發(fā)揮法律貼近基層、聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢(shì)奠定良好的基礎(chǔ)。6.推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程，不斷夯實(shí)平安創(chuàng)建基礎(chǔ)，積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作。7.開(kāi)展國(guó)家安全防范工作。配合相關(guān)部門開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)情報(bào)搜集，密切注意敵對(duì)勢(shì)力和政治重點(diǎn)人的思想動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)社會(huì)輿論引導(dǎo)，全力維護(hù)我區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。8.開(kāi)展海防與打擊走私工作，開(kāi)展巡防和加強(qiáng)宣傳教育。9.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，促進(jìn)我區(qū)和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞“擴(kuò)量、提質(zhì)、增效、加強(qiáng)監(jiān)管”的總體思路，加快發(fā)展壯大社會(huì)組織規(guī)模。加強(qiáng)社會(huì)管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會(huì)管理體系。

二、2016年收入決算

    2016年度部門決算總收入632.18萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款617.33萬(wàn)元。比上一年減少212.07萬(wàn)元，減少25.60%；主要原因是以下項(xiàng)目減少,其中：治安管理費(fèi)54.37萬(wàn)元；社工委經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；法律顧問(wèn)23萬(wàn)元；專項(xiàng)緝私經(jīng)費(fèi)42.3萬(wàn)元；其他公安支出86.4萬(wàn)元。

三、2016年支出決算

   2016年度部門決算支出610.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款支出596.9萬(wàn)元。比上一年減少178.7萬(wàn)元，減少23.02%；主要原因是以下項(xiàng)目減少,其中：治安管理費(fèi)79.66萬(wàn)元；法律顧問(wèn)11.5萬(wàn)元；專項(xiàng)緝私經(jīng)費(fèi)1.14萬(wàn)元；其他公安支出86.4萬(wàn)元。

    2016年支出決算按用途劃分，基本支出533.1萬(wàn)元，占萬(wàn)87.29%，其中：工資福利支出352.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出117.93萬(wàn)元，其他資本性支出6.49萬(wàn)元。項(xiàng)目萬(wàn)元77.6萬(wàn)，占12.71%。

    2016年無(wú)政府性基金收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

 2016年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為36.86萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境內(nèi)）費(fèi)0萬(wàn)元，與上一年相比增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)33.53萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.53萬(wàn)元，含聯(lián)防警用摩托車26輛）；公務(wù)接待費(fèi)3.33萬(wàn)元。公務(wù)用車保有量（輛）4輛, 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）32次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）185。

增減變化具體原因是：比上一年增加聯(lián)防警用摩托26車輛，高新區(qū)聯(lián)防執(zhí)勤、維穩(wěn)用車，運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)共增加15.86萬(wàn)元,增加89.76%;公務(wù)接待費(fèi)比上一年減少3萬(wàn)即47.39%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待次數(shù)少了。

四、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2016年，本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算117.93萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)9.27萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.29萬(wàn)元，電費(fèi)1.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.79，差旅費(fèi)4.46萬(wàn)元，維修費(fèi)5.01萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.4萬(wàn)元，專用材料17.26萬(wàn)元，公務(wù)接待3.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他費(fèi)用34.37萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)決算情況說(shuō)明

2016年，本部門政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元，占0%。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2016年，績(jī)效目標(biāo)是：實(shí)行網(wǎng)格化管理，加強(qiáng)社會(huì)治安管理防范2．化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定3. 推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程，不斷夯實(shí)平安創(chuàng)建基礎(chǔ)，積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作4.開(kāi)展國(guó)家安全防范工作。5.開(kāi)展“一村（居）委會(huì)一法律顧問(wèn)”工作：開(kāi)展“人民調(diào)解”工作。

（四）國(guó)有資金占有使用情況

本部門共有車輛29輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛。單位50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門購(gòu)置車輛4輛（聯(lián)防警用摩托），單位50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

       2016年無(wú)政府性基金收支。

附件：2016年部門決算公開(kāi)表