目       錄

第一部分   陽江市環(huán)境保護局高新分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年部門

          決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江市環(huán)境保護局高新分局 2016年部  
               門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   陽江市環(huán)境保護局高新分局概況

主要職責(zé)

承擔(dān)陽江高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境保護的日常工作。

    二、機構(gòu)設(shè)置

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，預(yù)算組成單位共2個，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：陽江市環(huán)境保護局高新分局環(huán)境監(jiān)督站

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況： 

1、陽江市環(huán)境保護局機關(guān)在職人員5人。

2、陽江市環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)督站事業(yè)單位在職1人。

第二部分  陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年部門

決算表

附件下載：陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年部門決算表

第三部分  陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年度總收入84.58萬元，其中本年收入84.58萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入81.51萬元，比上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降3%。主要原因：2015年專項業(yè)務(wù)工作相較2014年有所減少。

2．上級補助收入3萬元，比上年決算數(shù)增加3萬元，增長100 %。主要原因：2014年沒有上級補助收入。

3．其他收入0.07萬元，比上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長40 %。主要原因：銀行存款較上年有所增加.

（二）年度支出總體情況

陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年度總支出63.48萬元，其中本年支出63.48萬元。具體情況如下：

1. 環(huán)保支出32.11萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境保護宣傳、污泥處理處置等，比上年決算數(shù)減少53.27萬元，增長62%，主要原因是人員和專項業(yè)務(wù)比2015年度有所增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.37萬元，主要支出項目有污泥處理處置費，比上年決算數(shù)增加19.07萬元，增長155 %，主要原因是污泥處理量相較2014年度有所增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年度財政撥款收入合計84.58萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81.51萬元，比年初預(yù)算增加6.21 萬元，增長8 %；主要原因是新增污泥處理處置項目經(jīng)費。

（二）2015年度財政撥款支出說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年度財政撥款支出合計 63.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出63.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.82 萬元，下降15%；主要原因是2015年部分項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

分功能科目看，分功能科目看，節(jié)能環(huán)保支出32.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.37萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江市環(huán)境保護局高新分局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為.5.43萬元，完成預(yù)算8.42萬元的64%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.71萬元，完成預(yù)算4.7萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.72 萬元，完成預(yù)算3.72萬元的19%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財政壓減要求，嚴格控制“三公”支出。與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.04萬元，下降35 %。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少 0.03萬元，下降0.63 %；公務(wù)接待費支出決算減少萬元，下降80.69 %。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.71萬元，占86.74%；公務(wù)接待費支出0.72萬元，占13.26 %。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.71萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護支出4.71萬元，2015年機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為1 輛，主要用于日常環(huán)境巡查監(jiān)管。

3.公務(wù)接待費支出 0.72萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.74萬元，比上年減少12.67萬元，下降39.09%。主要原因是：2015年工作人員比2014年有所增長。

（二）政府采購支出情況說明

本年無政府采購項目。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目5個，共涉及資金63.48萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“環(huán)境保護宣傳”等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出63.48萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效情況較為理想，基本達到了或未達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。