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陽江高新區規劃建設和交通局2016年預算基本情況說明

來源：高新區財政局發布日期：2016-03-08 14:55 瀏覽量：- 【字體：大中小】

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目錄

第一部分陽江高新區規劃建設和交通局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 陽江高新區規劃建設和交通局概況

一、主要職責

陽江高新區規劃建設和交通局內設4個科室，分別是：

（1）辦公室。負責局日常事務，負責會議、文秘、調研、政務、信息、宣傳、接待、信訪等工作；負責文書檔案管理和保密工作；負責局交辦的其他工作。

（2）規劃辦。負責組織區內總體規劃、分區規劃、控制性詳細規劃和專項規劃的編制和審核工作，對修建性詳細規劃提出審核意見；負責區內規劃建設用地管理工作，核發建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證和規劃設計條件；承辦區城鄉規劃委員會的日常工作。

（3）建設工程管理辦。負責監管建筑安全生產和建筑工程質量；組織工程竣工驗收；審核基建工程報建；負責工程建設企業資質審查；審核建設工程預、結算；負責基建工程建設許可證的發放工作；負責區內基礎設施配套建設、公共事業建設和工程項目招投標的管理等工作。

（4）市政交通辦。負責區市政交通設施建設及管理等工作。

二、機構設置

（1）市政設施管護中心：負責區內市政設施的管理和維護。

（2）環境衛生管理所：負責全區城區衛生保潔、垃圾清運工作；城區各類環衛設施、環衛交通工具的管理及維護工作；參與、配合全區城鎮環境衛生整治和創建活動。

（3）建設工程質量安全監督站：負責組織區內建設工程質量安全監督管理。

（4）公共工程管理中心：負責承擔區市政道路、市政公共設施建設任務，負責代建黨政機關、事業單位及公益性項目。

第二部分 2016年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、財政撥款

895.3

一、基本支出

90.2

二、財政專戶撥款

二、項目支出

805.1

三、其他資金

三、事業單位經營支出

本年收入合計

895.3

本年支出合計

895.3

四、上級補助收入

四、對附屬單位補助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級支出

六、用事業基金彌補收支總額

六、結轉下年

收入總計

895.3

支出總計

895.3

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱

單位：萬元

項目

2016年預算

一、預算撥款

895.3

一般公共預算撥款

895.3

基金預算撥款

二、財政專戶撥款

教育收費

其他財政收入撥款

三、其他資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

本年收入合計

895.3

四、上級補助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業基金彌補收支總額

收入總計

895.3

支出總體情況表

表3

單位名稱：

單位：萬元

項目

2016年預算

一、基本支出

90.2

工資福利支出

51.2

一般商品和服務支出

對個人和家庭的補助

其他資本性支出等

二、項目支出

805.1

日常運轉類項目

政府購買服務類項目

其他類項目

科技研發類項目

基本建設類項目

805.1

補助企事業類項目

信息化運維類項目

專項業務類項目

因公出國（境）項目

信息系統建設類項目

三、事業單位經營支出

本年支出合計

四、對附屬單位補助支出

五、上繳上級支出

六、結轉下年

支出總計

805.1

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、一般公共預算

895.3

一、一般公共預算

895.3

二、政府性基金預算

三、國有資本經營預算

本年收入合計

895.3

本年支出合計

895.3

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類項目）

單位名稱

單位：萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

合計

896.3

90.2

805.1

[212]城鄉社區支出

769.6

730.6

[21201]城鄉社區管理事務

[2120101]行政運行

[21203]城鄉社區公共設施

14.2

[2120399]其他城鄉社區公共設施支出

14.2

[21205]城鄉社區環境衛生

464.9

[2120501]城鄉社區環境衛生

464.9

[21299]其他城鄉社區支出

251.5

[2129999]其他城鄉社區支出

251.5

[213]農林水支出

[21301]農業

[2130142]農村道路建設

[221]住房保障支出

49.5

[22101]保障性安居工程支出

49.5

[2210105]農村危房改造

49.5

[301]工資福利支出

51.2

[30101]基本工資

51.2

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類項目）

單位名稱單位：萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟項目

2016年預算

合計

90.2

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

51.2

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

51.2

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

[50201]辦公經費

[30201]辦公費

8.7

[50201]辦公經費

[30202]印刷費

2.97

[50201]辦公經費

[30204]手續費

0.01

[50201]辦公經費

[30205]水費

0.05

[50201]辦公經費

[30206]電費

1.5

[50201]辦公經費

[30207]郵電費

1.07

[50201]辦公經費

[30209]物業管理費

[50201]辦公經費

[30211]差旅費

2.03

[50201]辦公經費

[30214]租賃費

[50201]辦公經費

[30228]工會經費

[50201]辦公經費

[30229]工福利費

[50201]辦公經費

[30239]其他交通費用

2.53

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓費

[30216]培訓費

0.25

[50205]委托業務費

[30203]咨詢費

[50205]委托業務費

[30226]勞務費

[50205]委托業務費

[30227]委托業務費

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

6.5

[50207]因公出國（境）費用

[30212]因公出國（境）費用

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

1.82

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

5.75

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

0.82

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

[50502]商品和服務支出

[30201]辦公費

[50502]商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

[50901]社會福利和救助

[30304]撫恤金

[50901]社會福利和救助

[30305]生活補助

[50901]社會福利和救助

[30307]醫療費補助

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

[50905]離退休費

[30301]離休費

[50905]離退休費

[30302]退休費

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類項目）

單位名稱

單位：萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟項目

2016年預算

合計

805.1

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

[50201]辦公經費

[30201]辦公費

[50201]辦公經費

[30202]印刷費

[50201]辦公經費

[30204]手續費

[50201]辦公經費

[30205]水費

[50201]辦公經費

[30206]電費

[50201]辦公經費

[30207]郵電費

[50201]辦公經費

[30209]物業管理費

[50201]辦公經費

[30211]差旅費

[50201]辦公經費

[30214]租賃費

[50201]辦公經費

[30239]其他交通費用

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓費

[30216]培訓費

[50205]委托業務費

[30203]咨詢費

[50205]委托業務費

[30226]勞務費

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

805.1

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

[50303]公務車購置

[31013]公務車購置

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

[50306]設備購置

[31007]信息網絡及軟件購置更新

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

805.1

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

[50901]社會福利和救助

[30307]醫療費補助

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

表8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱

單位：萬元

項目

2016年預算

行政經費

895.3

“三公”經費

11.5

其中：（一）因公出國（境）支出

（二）公務用車購置及運行維護支出

1、公務用車購置

2、公務用車運行維護費

（三）公務接待費支出

6.5

注：

1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位。事業單位公務用車購置費、公務用車租用非、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱

單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016部門預算基本支出預算表

單位名稱

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

90.2

[212]城鄉社區支出

[21201]城鄉社區管理事務

[2120101]行政運行

[301]工資福利支出

51.2

[30101]基本工資

51.2

表11

2016部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

805.1

[212]城鄉社區支出

730.6

[21203]城鄉社區公共設施

14.2

[2120399]其他城鄉社區公共設施支出

14.2

[21205]城鄉社區環境衛生

464.9

[2120501]城鄉社區環境衛生

464.9

[21299]其他城鄉社區支出

251.5

[2129999]其他城鄉社區支出

251.5

[213]農林水支出

[21301]農業

[2130142]農村道路建設

[221]住房保障支出

49.5

[22101]保障性安居工程支出

49.5

[2210105]農村危房改造

49.5

第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算情況

2016年度部門預算收入895.3萬元，其中：其中一般公共預算895.3萬元，政府性基金預算0萬元。與上一年相比增加508.1萬元。

（二）支出預算情況

2016年度部門預算支出895.3萬元，其中：一般公共預算撥款支出895.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。按用途劃分，基本支出90.2萬元，占比10%。項目支出805.1萬元，占比90%。與上一年相比增加508.1萬元。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年三公經費預算數為11.5萬元，其中：因公出國（境內）費0萬元，與上一年相比增加（減少）0萬元；公務用車購置及運行費5萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元），與上一年相比減少8.2萬元；公務接待費6.5萬元，與上一年相比減少1.7萬元。

三、機關運行經費安排情況

2016年，本部門的機關運行經費預算90.2萬元，包括基本工資51.2萬元，商品和服務支出39萬元，其中：辦公費8.7萬元，印刷費2.97萬元，手續費0.01萬元，水費0.05萬元，電費1.5萬元，郵電費1.07萬元，差旅費2.03萬元，維修費1.82萬元，培訓費0.25萬元，公務接待費6.5萬元，辦公設備購置0.82萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用2.53萬元，其他商品和服務支出5.75萬元。

四、政府采購情況

本部門無政府采購預算安排。

五、國有資金占有使用情況

本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位50萬元以上通用設備0臺（套），單位100萬元以上通用設備0臺（套）。

本部門無預算安排購置車輛或設備。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門財政預算安排項目支出805.10萬元，實現績效目標全覆蓋，其中：其他城鄉社區公共設施支出，預算金額14.20萬元；城鄉社區環境衛生，預算金額464.90萬元；其他城鄉社區支出，預算金額251.5萬元；農村道路建設，預算金額25萬元；農村危房改造，預算金額49.5萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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陽江高新區規劃建設和交通局2016年預算基本情況說明

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