表1

收支總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、財政撥款

105.00

一、基本支出

24.00

二、財政專戶撥款

二、項目支出

81.00

三、其他資金

三、事業單位經營支出

本年收入合計

105.00

本年支出合計

105.00

四、上級補助收入

四、對附屬單位補助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級支出

六、用事業基金彌補收支總額

六、結轉下年

收入總計

105.00

支出總計

105.00

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

項目

2016年預算

一、預算撥款

105.00

   一般公共預算撥款

105.00

   基金預算撥款

二、財政專戶撥款

   教育收費

   其他財政收入撥款

三、其他資金

   事業收入

   事業單位經營收入

   其他收入

本年收入合計

105.00

四、上級補助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業基金彌補收支總額

收入總計

105.00

表3

支出總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

項目

2016年預算

一、基本支出

24.00

  工資福利支出

4.40

  一般商品和服務支出

19.60

  對個人和家庭的補助

  其他資本性支出等

二、項目支出

81.00

  日常運轉類項目

81.00

  政府購買服務類項目

  其他類項目

  科技研發類項目

  基本建設類項目

  補助企事業類項目

  信息化運維類項目

  專項業務類項目

  因公出國（境）項目

  信息系統建設類項目

三、事業單位經營支出

本年支出合計

105.00

四、對附屬單位補助支出

五、上繳上級支出

六、結轉下年

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、一般公共預算

105.00

一、一般公共預算

105.00

二、政府性基金預算

二、政府性基金預算

三、國有資本經營預算

三、國有資本經營預算

本年收入合計

105.00

本年支出合計

105.00

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類項目）

單位名稱:區監察局

單位：萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

合計

105.00

24.00

81.00

[201]一般公共服務支出

24.00

  [20104]發展與改革事務

    [2010499]其他發展與改革事務支出

  [20111]紀檢監察事務

81.00

    [2011105]派駐派出機構

  [20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務

    [2013101]行政運行

24.00

    [2013102]一般行政管理事務

    [2013103]機關服務

    [2013105]專項業務

    [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出

[204]公共安全支出

  [20409]國家保密

    [2040905]保密管理

    [2040999]其他國家保密支出

[205]教育支出

  [20502]普通教育

    [2050201]學前教育

[208]社會保障和就業支出

  [20805]行政事業單位離退休

    [2080501]歸口管理的行政單位離退休

    [2080502]事業單位離退休

    [2080599]其他行政事業單位離退休支出

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類項目）

單位名稱:區監察局

單位：萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟項目

2016年預算

合計

24.00

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

3.83

  [50101]工資獎金津補貼

  [30101]基本工資

3.37

  [50101]工資獎金津補貼

  [30102]津貼補貼

  [50101]工資獎金津補貼

  [30103]獎金

0.46

  [50102]社會保障繳費

  [30112]其他社會保障繳費

  [50103]住房公積金

  [30113]住房公積金

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

19.60

  [50201]辦公經費

  [30201]辦公費

1.50

  [50201]辦公經費

  [30202]印刷費

0.60

  [50201]辦公經費

  [30204]手續費

  [50201]辦公經費

  [30205]水費

  [50201]辦公經費

  [30206]電費

  [50201]辦公經費

  [30207]郵電費

0.50

  [50201]辦公經費

  [30209]物業管理費

  [50201]辦公經費

  [30211]差旅費

0.40

  [50201]辦公經費

  [30214]租賃費

  [50201]辦公經費

  [30228]工會經費

  [50201]辦公經費

  [30229]工福利費

  [50201]辦公經費

  [30239]其他交通費用

  [50202]會議費

  [30215]會議費

  [50203]培訓費

  [30216]培訓費

0.50

  [50205]委托業務費

  [30203]咨詢費

  [50205]委托業務費

  [30226]勞務費

  [50205]委托業務費

  [30227]委托業務費

  [50206]公務接待費

  [30217]公務接待費

2.50

  [50207]因公出國（境）費用

  [30212]因公出國（境）費用

  [50208]公務用車運行維護費

  [30231]公務用車運行維護費

  [50209]維修（護）費

  [30213]維修（護）費

1.00

  [50299]其他商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

12.60

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

  [50306]設備購置

  [31002]辦公設備購置

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

0.57

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎金

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

  [50501]工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

0.57

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

  [50502]商品和服務支出

  [30201]辦公費

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

  [50901]社會福利和救助

  [30304]撫恤金

  [50901]社會福利和救助

  [30305]生活補助

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫療費補助

  [50901]社會福利和救助

  [30309]獎勵金

  [50905]離退休費

  [30301]離休費

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類項目）

單位名稱:區監察局

單位：萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟項目

2016年預算

合計

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

  [50199]其他工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

81.00

  [50201]辦公經費

  [30201]辦公費

5.80

  [50201]辦公經費

  [30202]印刷費

7.50

  [50201]辦公經費

  [30204]手續費

  [50201]辦公經費

  [30205]水費

  [50201]辦公經費

  [30206]電費

  [50201]辦公經費

  [30207]郵電費

  [50201]辦公經費

  [30209]物業管理費

  [50201]辦公經費

  [30211]差旅費

4.20

  [50201]辦公經費

  [30214]租賃費

  [50201]辦公經費

  [30239]其他交通費用

  [50202]會議費

  [30215]會議費

3.00

  [50203]培訓費

  [30216]培訓費

  [50205]委托業務費

  [30203]咨詢費

  [50205]委托業務費

  [30226]勞務費

  [50206]公務接待費

  [30217]公務接待費

5.70

  [50208]公務用車運行維護費

  [30231]公務用車運行維護費

  [50209]維修（護）費

  [30213]維修（護）費

0.80

  [50299]其他商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

54.00

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

  [50301]房屋建筑物購建

  [31001]房屋建筑物購建

  [50303]公務車購置

  [31013]公務車購置

  [50306]設備購置

  [31002]辦公設備購置

  [50306]設備購置

  [31003]專用設備購置

  [50306]設備購置

  [31007]信息網絡及軟件購置更新

  [50307]大型修繕

  [31006]大型修繕

  [50399]其他資本性支出

  [31099]其他資本性支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫療費補助

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

表8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

項目

2016年預算

行政經費

“三公”經費

8.2

    其中：（一）因公出國（境）支出

0

          （二）公務用車購置及運行維護支出

0

                1、公務用車購置

0

                2、公務用車運行維護費

0

          （三）公務接待費支出

8.2

注：

1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位。事業單位公務用車購置費、公務用車租用非、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:區監察局                                                   單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016部門預算基本支出預算表

單位名稱:區監察局                                                    單位：萬元

支出項目類別 （資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

區監察局

1

2

3

4

5

6

7

合計

24.00

24.00

24.00

表11

2016部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

支出項目類別 （資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

區監察局

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

81.00

81.00

81.00