第二部分  2016年部門預算表

附件：陽江市環(huán)境保護局高新分局2016年部門預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算219.8萬元，比上年增加144.5萬元，增長191.9%，主要原因是2016年專項業(yè)務項目和人員比2015年有所增長；支出預算219.8萬元，比上年增加144.5萬元，增長191.9%，主要原因是2016年專項業(yè)務項目和人員比2015年有所增長。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6.69萬元，比上年減少1.73萬元，下降20.55%，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費4.69萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.22%，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出；公務接待費2萬元，比上年減少1.72萬元，下降86%，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

   2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排17.8萬元，比上年增加0.7萬元，增長4.09%，主要原因是2016年工作人員相較2015年有所增加。其中：辦公費2萬元，手續(xù)費0.02萬元，印刷費0.2萬元，郵電費1萬元，差旅費2.94萬元，會議費0.85萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費2萬元，其他商品和服務支出3萬元，辦公設備購置0.5萬元，公務用車運行維護費4.69萬元。

四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排56.5萬元，服務類采購預算56.5萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年本部門無預算安排購置車輛或設備。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門財政預算安排項目支出219.8萬元，實現(xiàn)績效目標全覆蓋，其中：

2110104環(huán)境保護宣傳經(jīng)費：預算金額3萬元，績效目標：進一步推廣普及環(huán)保相關知識、法律法規(guī)。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出，預算金額45萬元，包括高新區(qū)第一污水處理廠污泥處理費35萬元，園區(qū)環(huán)保專項檢查經(jīng)費10萬元。績效目標：做好我區(qū)污泥處理處置工作，完善園區(qū)環(huán)境管理；做好省環(huán)保廳對我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專項檢查。

2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督，預算金額20萬元，績效目標：建設項目環(huán)境影響評價、評審，建設項目“三同時”驗收等方面的支出，進一步加強環(huán)境保護日常監(jiān)督管理工作。

2111104清潔生產(chǎn)專項支出，預算金額8萬元，績效目標：充分調(diào)動企業(yè)進行清潔生產(chǎn)工作的積極性。

2110107環(huán)境保護行政許可，預算金額3萬元，績效目標：加強建設環(huán)境影響評價審批、排污許可等行政許可管理事務管理工作。

2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準：預算金額33萬元。績效目標：為進一步加強我區(qū)環(huán)境保護工作，使社會經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)，編制《陽江高新區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設“十三五”規(guī)劃工作方案》

2110199其他環(huán)境保護管理事務，預算金額28萬元，其中編制《地下水基礎環(huán)境狀況調(diào)查評估工作》預算經(jīng)費23.5萬元，編制《建設項目差別化環(huán)保準入條件》預算經(jīng)費4.5萬元，績效目標：進一步了解地下水基礎環(huán)境狀況和嚴格環(huán)境準入制度，提高環(huán)境準入門檻。

2110301污染防治，大氣：工業(yè)鍋爐淘汰補貼預算金額20萬元，績效目標：加大工業(yè)鍋爐污染整治力度，提高企業(yè)鍋爐整治積極性。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察，預算金額1萬元，績效目標：提高對企業(yè)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察力度。

2110302污染防治，水體：預算金額5萬元，績效目標：提高水體污染防治力度。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）

2110104環(huán)境保護宣傳經(jīng)費：反映環(huán)保部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準：反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標準試驗、研究和制訂等方面的支出。

2110107環(huán)境保護行政許可：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設定和經(jīng)國務院批準的行政許可管理支出，如建設項目環(huán)境影響評價審批、排污許可、危險廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關技術支持等方面的支出。

2110199其他環(huán)境保護管理事務：除環(huán)境保護宣傳、環(huán)境保護行政許可等項目以外用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。 

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預防，應急處置等支出。

2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督：對建設類規(guī)劃、建設項目的環(huán)境影響評價、評審，建設項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出。

2111104清潔生產(chǎn)專項支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110301污染防治，大氣：在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

2110302污染防治，水體：反映在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出

陽江市環(huán)境保護局高新分局

2016年3月8日