目  錄

第一部分  陽江高新區(qū)黨政辦公室（含工青婦）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽江高新區(qū)黨政辦公室（含工青婦）概況

一、主要職責(zé)

    （一）區(qū)黨政辦公室主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)區(qū)黨委、管委會日常事務(wù)，負(fù)責(zé)會議、文秘、調(diào)研、政務(wù)、信息、宣傳、接待、聯(lián)絡(luò)等機(jī)關(guān)政務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)文書檔案管理和保密工作。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、外事工作。

4、協(xié)調(diào)工會、共青團(tuán)、婦女工作。

5、協(xié)調(diào)人大、政協(xié)和中央、省及市直單位派駐高新區(qū)有關(guān)部門的工作。

6、負(fù)責(zé)制定全區(qū)的依法行政規(guī)劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全區(qū)依法行政工作。

7、負(fù)責(zé)法制工作，提供法律服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)事件處置、協(xié)調(diào)等應(yīng)急指揮、管理工作。

9、負(fù)責(zé)區(qū)黨委、管委會交辦的其他工作。

（二）區(qū)總工會主要職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于工會工作的方針政策，組織實(shí)施省、市制訂的工會法規(guī)、政策和工作計劃。

2、參與民主管理，對企事業(yè)單位的勞動、安全、衛(wèi)生、保護(hù)工作實(shí)施職工群眾監(jiān)督檢查，依法調(diào)處勞資關(guān)系。

3、協(xié)助有關(guān)部門做好職工生活福利和社會保障工作，維護(hù)職工合法權(quán)益。

4、組織、指導(dǎo)職工開展勞動競賽、技術(shù)革新、合理化建議、職工群眾科技競賽等活動；做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評選工作。

5、開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育工作和健康的文體娛樂活動。

6、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，維護(hù)本區(qū)職工隊(duì)伍的團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定。

（三）團(tuán)區(qū)委主要職責(zé)：

1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作。

2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)管委會和有關(guān)部門委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關(guān)的工作。

3、 參與全區(qū)性青少年法規(guī)制度實(shí)施、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)區(qū)未成年人保護(hù)方面的日常工作。

4、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為區(qū)委、管委會決策提供依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，指導(dǎo)區(qū)青少年活動營地的工作。

6、 負(fù)責(zé)、指導(dǎo)并組織面向全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、區(qū)內(nèi)外青少年友好交流工作。

8、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)并管理區(qū)青年志愿者日常有關(guān)工作，并提供一定保障。

（四）區(qū)婦聯(lián)主要職責(zé)：

1、根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》的規(guī)定及區(qū)黨委、管委會和市婦聯(lián)的要求，研究制定我區(qū)婦女、兒童、家庭工作的計劃和具體措施，組織召開陽江高新區(qū)婦女代表大會和執(zhí)行委員會會議。

2、負(fù)責(zé)動員和組織全區(qū)廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，以提高婦女素質(zhì)為宗旨，以“四有、四自”教育為主要內(nèi)容的“巾幗建功”活動。總結(jié)推廣開展這一活動的經(jīng)驗(yàn)，宣傳表彰先進(jìn)典型，激發(fā)婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的積極性。

3、依照《婦女權(quán)益保障法》和《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》，維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益，積極開展普法宣傳和教育，認(rèn)真做好來信來訪以及法律咨詢工作，并配合有關(guān)部門抓好典型案例的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)做好各族婦女的思想政治工作，關(guān)心她們的學(xué)習(xí)和生活，反映她們的意見、建議和要求，為婦女辦好事、辦實(shí)事。

5、負(fù)責(zé)開展“五好文明家庭”評選活動，積極倡導(dǎo)文明、健康、科學(xué)的生活方式。

6、負(fù)責(zé)宣傳、表彰婦女中的先進(jìn)人物和事跡，促進(jìn)婦女人才的成長，并向黨組織推薦優(yōu)秀婦女人才。

7、負(fù)責(zé)基層婦女組織的組織建設(shè)和思想建設(shè)，深入基層，調(diào)查研究，掌握信息，及時向區(qū)黨委、管委會和市婦聯(lián)傳遞婦女、兒童及家庭方面的動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)婦女的文化生活，組織開展有利于婦女團(tuán)結(jié)、身心健康的文化、體育、娛樂活動。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）區(qū)黨政辦公室，加掛區(qū)委改革辦、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、總工會、團(tuán)委、婦聯(lián)、應(yīng)急管理辦、應(yīng)急指揮中心牌子。下設(shè)政務(wù)辦、機(jī)關(guān)事務(wù)辦、群團(tuán)工作辦、法制辦。

其中，區(qū)黨政辦公室、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委及區(qū)婦聯(lián)各獨(dú)立財務(wù)，部門預(yù)算均為辦本級預(yù)算。

（二）人員構(gòu)成情況。區(qū)黨政辦公室（含工青婦）實(shí)有人數(shù)77人，具體情況如下:

1、區(qū)、鎮(zhèn)干部職工21人，無離退休人員。

2、區(qū)內(nèi)抽調(diào)干部職工21人。其中：事業(yè)單位13人，企業(yè)8人。

3、其他人員35人。其中：“三支一扶”人員3人，區(qū)臨時工32人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

詳見附件。

附件下載：陽江高新區(qū)黨政辦公室2017年部門預(yù)算情況表.xls

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年區(qū)黨政辦公室（含工青婦）收入預(yù)算113.50萬元，比上年增加3.50萬元，增長3.18%，主要原因是單位項(xiàng)目收入增多；支出預(yù)算113.50萬元，比上年增加3.50萬元，增長3.18%，主要原因是單位項(xiàng)目支出增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年區(qū)黨政辦公室（含工青婦）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬元，比上年減少1.3萬元，下降9.77%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比上年減少1.30萬元，下降9.77%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，區(qū)黨政辦公室（含工青婦）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排67.50萬元，比上年減少0.50萬元，下降0.74%，主要原因是單位人員減少。其中：辦公費(fèi)14.70萬元，印刷費(fèi)7.30萬元，手續(xù)費(fèi)0.10萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)8.80萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.60萬元，會議費(fèi)2.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，其他費(fèi)用10.90萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)3萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，區(qū)黨政辦公室（含工青婦）占有使用固定資產(chǎn)主要為通用設(shè)備類（計算機(jī)、復(fù)印打印一體機(jī)、空調(diào)等）和家具、用具類（會議臺、辦公桌椅、保密柜等）。沒有購置公務(wù)用車及大型設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門未進(jìn)行預(yù)算績效信息公開工作，后續(xù)將按照上級及區(qū)財政局有關(guān)要求推進(jìn)績效信息公開工作。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(行政單位，含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：指單位用于法治建設(shè)方面的支出。

（十二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指單位用于接待或處理群眾來信來訪方面的支出。

（十三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、政務(wù)公開審批、法治建設(shè)、信訪事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外，單位其他用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

（十四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（十五）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、工會療養(yǎng)休養(yǎng)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外，單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（十六）公共安全（類）國家保密（款）保密管理（項(xiàng)）：指國家保密機(jī)關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出。

（十七）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指除特定部門在廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等項(xiàng)目支出以外，單位其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員和退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助等項(xiàng)目以外，單位其他用于優(yōu)撫方面的支出。