第二部分  2017年部門預(yù)算表

第二部分  2017年部門預(yù)算表

附件下載：陽江市環(huán)境保護局高新分局2017年部門預(yù)算情況表.xls

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算265.4萬元，比上年增加45.6萬元，增長20%，主要原因是1、去年部分項目尚未結(jié)算，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出；2、2017年新增礦渣堆放專家論證方案、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等項目。；支出預(yù)算265.4萬元，比上年增加45.6萬元，增長20%，主要原因是1、去年部分項目尚未結(jié)算，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出；2、2017年新增礦渣堆放專家論證方案、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等項目

二、"三公"經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門"三公"經(jīng)費預(yù)算安排6.9萬元，比上年增加0.21萬元，增加4%，主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算與去年決算持平，公務(wù)用車運行維護費將繼續(xù)有所下降。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費4.63萬元，比上年減少0.06萬元，下降1%，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出；公務(wù)接待費2.27萬元，比上年增加0.27萬元，增加13%，主要原因是與上年公務(wù)接待決算持平，并將決算控制比上年有所減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排18.4萬元，比上年增加0.6萬元，增長3%，主要原因是2017年工作人員相較2016年有所增加。其中：辦公費1.88萬元，手續(xù)費0.05萬元，印刷費0.37萬元，郵電費0.9萬元，差旅費3.4萬元，維修（護）費0.1萬元；會議費0.2萬元，培訓(xùn)費0.4萬元，公務(wù)接待費2.27萬元，其他商品和服務(wù)支出3.5萬元，辦公設(shè)備購置0.7萬元，公務(wù)用車運行維護費4.63萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排80萬元，服務(wù)類采購預(yù)算80萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門財政預(yù)算安排項目支出199.3萬元，實現(xiàn)績效目標全覆蓋，其中：

2110104環(huán)境保護宣傳經(jīng)費：預(yù)算金額3萬元，績效目標：進一步推廣普及環(huán)保相關(guān)知識、法律法規(guī)。

2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準，預(yù)算金額14萬元，績效目標：編制《陽江高新區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)"十三五"規(guī)劃》，加強我區(qū)環(huán)境保護工作，使社會經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護相協(xié)調(diào)。

2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出，預(yù)算金額32.3萬元，績效目標：《地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評估報告》、環(huán)境監(jiān)督站設(shè)備費，進一步了解我區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況，完善下屬環(huán)境監(jiān)督站硬件配置。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出，預(yù)算金額10萬元，績效目標：做好省環(huán)保廳對我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專項檢查。

2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督，預(yù)算金額20萬元，績效目標：建設(shè)項目環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目"三同時"驗收等方面的支出，進一步加強環(huán)境保護日常管理工作。

2110301污染防治，預(yù)算金額8萬元，績效目標：工業(yè)鍋爐污染整治工作經(jīng)費（淘汰補貼）、編寫大氣污染防治方案、土壤污染防治行動方案等，進一步加強環(huán)境保護日常管理工作。

2110302水體，預(yù)算金額10萬元，績效目標：完成現(xiàn)狀環(huán)境影響報告（高新區(qū)第一污水處理廠）

2111104清潔生產(chǎn)專項支出，預(yù)算金額10萬元，績效目標：充分調(diào)動企業(yè)進行清潔生產(chǎn)工作的積極性。

2110107環(huán)境保護行政許可，預(yù)算金額3萬元，績效目標：加強建設(shè)環(huán)境影響評價審批、排污許可等行政許可管理事務(wù)管理工作。

2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出，預(yù)算金額35萬元，績效目標：進一步了解建設(shè)項目竣工環(huán)保驗收情況。

2111101環(huán)境監(jiān)測與信息，預(yù)算金額15萬元，績效目標：進一步了解轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量情況。

2110399其他污染防治，支出預(yù)算金額30萬元，績效目標：完成礦渣堆放專家論證方案，進一步加強環(huán)境日常管理。

2111103減排專項支出，支出預(yù)算金額4萬元，績效目標：更好地完成本年度減排考核任務(wù)。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察，支出預(yù)算金額5萬元，績效目標：進一步提高我區(qū)環(huán)境監(jiān)管力度與監(jiān)察水平。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

2110104環(huán)境保護宣傳經(jīng)費：反映環(huán)保部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出

2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督：對建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項目的環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目"三同時"監(jiān)理、驗收等方面的支出。

2111104清潔生產(chǎn)專項支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110107環(huán)境保護行政許可：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準的行政許可管理支出，如建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批、排污許可、危險廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出。

2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準：反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標準試驗、研究和制訂等方面的支出。

2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)：除環(huán)境保護宣傳、環(huán)境保護行政許可等項目以外用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。 

2110301污染防治，大氣：在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防，應(yīng)急處置等支出。

2110302污染防治，水體：反映在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算265.4萬元，比上年增加45.6萬元，增長20%，主要原因是1、去年部分項目尚未結(jié)算，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出；2、2017年新增礦渣堆放專家論證方案、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等項目。；支出預(yù)算265.4萬元，比上年增加45.6萬元，增長20%，主要原因是1、去年部分項目尚未結(jié)算，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2017年支出；2、2017年新增礦渣堆放專家論證方案、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等項目

二、"三公"經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門"三公"經(jīng)費預(yù)算安排6.9萬元，比上年增加0.21萬元，增加4%，主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算與去年決算持平，公務(wù)用車運行維護費將繼續(xù)有所下降。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費4.63萬元，比上年減少0.06萬元，下降1%，主要原因是根據(jù)財政安排逐年減少三公支出；公務(wù)接待費2.27萬元，比上年增加0.27萬元，增加13%，主要原因是與上年公務(wù)接待決算持平，并將決算控制比上年有所減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排18.4萬元，比上年增加0.6萬元，增長3%，主要原因是2017年工作人員相較2016年有所增加。其中：辦公費1.88萬元，手續(xù)費0.05萬元，印刷費0.37萬元，郵電費0.9萬元，差旅費3.4萬元，維修（護）費0.1萬元；會議費0.2萬元，培訓(xùn)費0.4萬元，公務(wù)接待費2.27萬元，其他商品和服務(wù)支出3.5萬元，辦公設(shè)備購置0.7萬元，公務(wù)用車運行維護費4.63萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排80萬元，服務(wù)類采購預(yù)算80萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本部門無預(yù)算安排購置車輛或設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門財政預(yù)算安排項目支出199.3萬元，實現(xiàn)績效目標全覆蓋，其中：

2110104環(huán)境保護宣傳經(jīng)費：預(yù)算金額3萬元，績效目標：進一步推廣普及環(huán)保相關(guān)知識、法律法規(guī)。

2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準，預(yù)算金額14萬元，績效目標：編制《陽江高新區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)"十三五"規(guī)劃》，加強我區(qū)環(huán)境保護工作，使社會經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護相協(xié)調(diào)。

2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出，預(yù)算金額32.3萬元，績效目標：《地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評估報告》、環(huán)境監(jiān)督站設(shè)備費，進一步了解我區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況，完善下屬環(huán)境監(jiān)督站硬件配置。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出，預(yù)算金額10萬元，績效目標：做好省環(huán)保廳對我區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)環(huán)保專項檢查。

2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督，預(yù)算金額20萬元，績效目標：建設(shè)項目環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目"三同時"驗收等方面的支出，進一步加強環(huán)境保護日常管理工作。

2110301污染防治，預(yù)算金額8萬元，績效目標：工業(yè)鍋爐污染整治工作經(jīng)費（淘汰補貼）、編寫大氣污染防治方案、土壤污染防治行動方案等，進一步加強環(huán)境保護日常管理工作。

2110302水體，預(yù)算金額10萬元，績效目標：完成現(xiàn)狀環(huán)境影響報告（高新區(qū)第一污水處理廠）

2111104清潔生產(chǎn)專項支出，預(yù)算金額10萬元，績效目標：充分調(diào)動企業(yè)進行清潔生產(chǎn)工作的積極性。

2110107環(huán)境保護行政許可，預(yù)算金額3萬元，績效目標：加強建設(shè)環(huán)境影響評價審批、排污許可等行政許可管理事務(wù)管理工作。

2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出，預(yù)算金額35萬元，績效目標：進一步了解建設(shè)項目竣工環(huán)保驗收情況。

2111101環(huán)境監(jiān)測與信息，預(yù)算金額15萬元，績效目標：進一步了解轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量情況。

2110399其他污染防治，支出預(yù)算金額30萬元，績效目標：完成礦渣堆放專家論證方案，進一步加強環(huán)境日常管理。

2111103減排專項支出，支出預(yù)算金額4萬元，績效目標：更好地完成本年度減排考核任務(wù)。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察，支出預(yù)算金額5萬元，績效目標：進一步提高我區(qū)環(huán)境監(jiān)管力度與監(jiān)察水平。

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

2110104環(huán)境保護宣傳經(jīng)費：反映環(huán)保部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

2119901其他節(jié)能環(huán)保支出：其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出

2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督：對建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項目的環(huán)境影響評價、評審，建設(shè)項目"三同時"監(jiān)理、驗收等方面的支出。

2111104清潔生產(chǎn)專項支出：反映支持清潔生產(chǎn)方面的支出。

2110107環(huán)境保護行政許可：反映環(huán)保部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國務(wù)院批準的行政許可管理支出，如建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批、排污許可、危險廢物經(jīng)營許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出。

2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準：反映環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標準試驗、研究和制訂等方面的支出。

2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)：除環(huán)境保護宣傳、環(huán)境保護行政許可等項目以外用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。 

2110301污染防治，大氣：在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防，應(yīng)急處置等支出。

2110302污染防治，水體：反映在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。