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高新區監察局2016年部門預算基本情況說明

來源：高新區財政局發布日期：2016-03-08 14:57 瀏覽量：- 【字體：大中小】

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第一部分區監察局（紀委）概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分區監察局（紀委）概況

一、主要職責

（一）負責貫徹落實黨中央、省委、市委和區黨委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的決定，維護黨的章程和黨內法規，監督、檢查黨的路線、方針、政策的貫徹執行情況。

（二）負責貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府以及區黨委、區管委會有關行政監察工作的決定，對區黨委、區管委會決策及決議的執行情況進行檢查、督辦、協調，監督、檢查區直各部門及其工作人員執行國家政策法規和制度執行情況。

（三）負責調查處理區屬各部門及其工作人員違反黨紀政紀行為；受理對鎮、區直各單位（部門）黨政組織、黨員和監察對象的檢舉控告；受理監察對象不服政紀處分的申訴。

（四）制定全區黨風教育規劃，會同有關部門做好紀檢、行政監察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作，組織實施預防腐敗工作。

（五）負責對全區黨風黨紀、政風政紀狀況進行調查研究，制訂完善有關加強黨風廉政建設的規章制度并組織實施。對全區領導干部廉潔自律工作進行監督檢查，組織實施黨風廉政建設的專項清理工作。

（六）負責全區糾正損害群眾利益的不正之風工作，履行區管委糾正行業不正之風辦公室職責，對全區糾風專項治理和行業作風建設工作進行指導、檢查、督促和協調。

（七）負責區行政效能監察工作，對區內實施的重點建設項目和中心工作進行監督。

（八）負責區內審計監督工作，做好投資建設項目的預算審核和決算審計工作。對管委會及下屬單位進行資產和賬目的審計監督。

（九）完成區黨委、管委會和市紀委、監察局授權交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）本部門預算為局本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

1、內設機構

區紀委、區監察局（加掛區審計局）下設辦公室、紀檢監察室和審計室，其中辦公室加掛預防腐敗室，紀檢監察室加掛案件管理室。

2、人員構成

在職人員15人，其中行政人員5人，事業人員5人，借調工作人員3人，三支一扶大學生1人，聘請臨工1人。

第二部分 2016年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、財政撥款

105.00

一、基本支出

24.00

二、財政專戶撥款

二、項目支出

81.00

三、其他資金

三、事業單位經營支出

本年收入合計

105.00

本年支出合計

105.00

四、上級補助收入

四、對附屬單位補助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級支出

六、用事業基金彌補收支總額

六、結轉下年

收入總計

105.00

支出總計

105.00

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

項目

2016年預算

一、預算撥款

105.00

一般公共預算撥款

105.00

基金預算撥款

二、財政專戶撥款

教育收費

其他財政收入撥款

三、其他資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

本年收入合計

105.00

四、上級補助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業基金彌補收支總額

收入總計

105.00

表3

支出總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

項目

2016年預算

一、基本支出

24.00

工資福利支出

4.40

一般商品和服務支出

19.60

對個人和家庭的補助

其他資本性支出等

二、項目支出

81.00

日常運轉類項目

81.00

政府購買服務類項目

其他類項目

科技研發類項目

基本建設類項目

補助企事業類項目

信息化運維類項目

專項業務類項目

因公出國（境）項目

信息系統建設類項目

三、事業單位經營支出

本年支出合計

105.00

四、對附屬單位補助支出

五、上繳上級支出

六、結轉下年

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、一般公共預算

105.00

一、一般公共預算

105.00

二、政府性基金預算

三、國有資本經營預算

本年收入合計

105.00

本年支出合計

105.00

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類項目）

單位名稱:區監察局

單位：萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

合計

105.00

24.00

81.00

[201]一般公共服務支出

24.00

[20104]發展與改革事務

[2010499]其他發展與改革事務支出

[20111]紀檢監察事務

81.00

[2011105]派駐派出機構

[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務

[2013101]行政運行

24.00

[2013102]一般行政管理事務

[2013103]機關服務

[2013105]專項業務

[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出

[204]公共安全支出

[20409]國家保密

[2040905]保密管理

[2040999]其他國家保密支出

[205]教育支出

[20502]普通教育

[2050201]學前教育

[208]社會保障和就業支出

[20805]行政事業單位離退休

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

[2080502]事業單位離退休

[2080599]其他行政事業單位離退休支出

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類項目）

單位名稱:區監察局

單位：萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟項目

2016年預算

合計

24.00

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

3.83

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

3.37

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

0.46

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

19.60

[50201]辦公經費

[30201]辦公費

1.50

[50201]辦公經費

[30202]印刷費

0.60

[50201]辦公經費

[30204]手續費

[50201]辦公經費

[30205]水費

[50201]辦公經費

[30206]電費

[50201]辦公經費

[30207]郵電費

0.50

[50201]辦公經費

[30209]物業管理費

[50201]辦公經費

[30211]差旅費

0.40

[50201]辦公經費

[30214]租賃費

[50201]辦公經費

[30228]工會經費

[50201]辦公經費

[30229]工福利費

[50201]辦公經費

[30239]其他交通費用

[50202]會議費

[30215]會議費

[50203]培訓費

[30216]培訓費

0.50

[50205]委托業務費

[30203]咨詢費

[50205]委托業務費

[30226]勞務費

[50205]委托業務費

[30227]委托業務費

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

2.50

[50207]因公出國（境）費用

[30212]因公出國（境）費用

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

1.00

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

12.60

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

0.57

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

0.57

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

[50502]商品和服務支出

[30201]辦公費

[50502]商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

[50901]社會福利和救助

[30304]撫恤金

[50901]社會福利和救助

[30305]生活補助

[50901]社會福利和救助

[30307]醫療費補助

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

[50905]離退休費

[30301]離休費

[50905]離退休費

[30302]退休費

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類項目）

單位名稱:區監察局

單位：萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟項目

2016年預算

合計

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

81.00

[50201]辦公經費

[30201]辦公費

5.80

[50201]辦公經費

[30202]印刷費

7.50

[50201]辦公經費

[30204]手續費

[50201]辦公經費

[30205]水費

[50201]辦公經費

[30206]電費

[50201]辦公經費

[30207]郵電費

[50201]辦公經費

[30209]物業管理費

[50201]辦公經費

[30211]差旅費

4.20

[50201]辦公經費

[30214]租賃費

[50201]辦公經費

[30239]其他交通費用

[50202]會議費

[30215]會議費

3.00

[50203]培訓費

[30216]培訓費

[50205]委托業務費

[30203]咨詢費

[50205]委托業務費

[30226]勞務費

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

5.70

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

[50209]維修（護）費

[30213]維修（護）費

0.80

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

54.00

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

[50303]公務車購置

[31013]公務車購置

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

[50306]設備購置

[31007]信息網絡及軟件購置更新

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

[50901]社會福利和救助

[30307]醫療費補助

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

表8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

項目

2016年預算

行政經費

“三公”經費

8.2

其中：（一）因公出國（境）支出

（二）公務用車購置及運行維護支出

1、公務用車購置

2、公務用車運行維護費

（三）公務接待費支出

8.2

注：

1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位。事業單位公務用車購置費、公務用車租用非、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:區監察局單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中：基本支出

項目支出

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016部門預算基本支出預算表

單位名稱:區監察局單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

區監察局

合計

24.00

表11

2016部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:區監察局

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

區監察局

合計

81.00

第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算105萬元，比上年增加20.6萬元，增長24.41%，主要原因是新增了廉潔文化“六進”經費8.5萬元和檔案室建設經費8.5萬元，另外行政運行經費增加了3.6萬元；支出預算105萬元，比上年增加20.6萬元，增長24.41%，主要原因是新增支出廉潔文化“六進”經費8.5萬元和檔案室建設經費8.5萬元，同時，行政運行經費增加支出3.6萬元。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排8.2萬元，比上年減少7.9萬元，下降49.07%，主要原因是公務接待費減少支出以及取消了公務用車運行費。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少4.6萬元，下降100%，主要原因是公車改革后，本局沒有了公車；公務接待費8.2萬元，比上年減少3.3萬元，下降28.7%，主要原因是嚴厲節約，壓減開支。

三、機關運行經費安排情況

2016年，本部門機關運行經費安排24萬元，比上年增加3.6萬元，增長17.65%，主要原因是物價升高，相應費用支出增加。其中：辦公費1.5萬元，印刷費0.6萬元，郵電費0.5萬元，差旅費0.4萬元，會議費0萬元，福利費4.4萬元，日常維修費1萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費0萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門無安排政府采購。

五、國有資產占有使用情況

本部門無占有使用國有資產。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況：項目績效目標覆蓋率為100%，對比上年進一步推進案件審查、黨風政風建設、宣教預防以及區內審計監督等工作。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四) 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

（八）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（九）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（十）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十四）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十六）“三公”經費：是指部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

陽江高新監察局

2016年3月8日

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高新區監察局2016年部門預算基本情況說明

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